| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700602299400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
259/2016-SE / 8 , Mytí nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a návěsů na základě RS, fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 1629940010111
Datum splatnosti na základě smlouvy nastává 30 dní od doručení daňového dokladu
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 500,27 |
| Celková částka v CZK | 500 Kč |
| Účastník |
CARGO-HORTIM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25301489 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f4e2acb1-d052-4982-878e-28c8b0f644eb
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
