Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700570551240 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
551240 Filtrační rohože do lakovny, DÚD 01752783
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 10.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 9873 |
Celková částka v CZK | 9 873 Kč |
Účastník |
KS KLIMA -SERVICE, A. S.
|
IČO účastníka | 24237574 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f5ebd460-3f6a-4334-82ea-7a127e109355
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.