| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600964840700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
CS A-319 dodávka ND -výplň okna v kabině pilota, NS 8407
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.06.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 350220,22 |
| Celková částka v CZK | 350 220 Kč |
| Účastník |
ČSA TECHNICS
|
| IČO účastníka | 27145573 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fa0cbdec-7707-4bd5-8043-c444318c3302
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
