Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185600472 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Automobil užitkový do 12 tun - nákup, č. smlouvy 185610112, NS 551210/115000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1367118,5 |
Celková částka v CZK | 1 367 119 Kč |
Účastník |
PROFI AUTO CZ, A. S.
|
IČO účastníka | 26178559 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fa72ca77-88a8-475b-aefe-6064e127948b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.