Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700439190200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 190200 zásoba: plyn vodík technický - obj. č. 7/17; DÚD: 01700790
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 14.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 16208,62 |
Celková částka v CZK | 16 209 Kč |
Účastník |
AIR PRODUCTS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 41324226 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fb1f8b20-4e1b-45a5-b703-50f3822e047f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.