Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600017313100 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny T00416V00018724
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.06.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 46464 |
Celková částka v CZK | 46 464 Kč |
Účastník |
DANIHELKA PAVEL
|
IČO účastníka | 72820942 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fb7831f8-1583-4b84-8fab-7307761829e3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.