| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700673226600 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 226600 - úhrada nákupu čistících hadrů k zabezpečení údržby techniky a materiálu a ochrany životního prostředí u útvaru.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 21.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 8349 |
| Celková částka v CZK | 8 349 Kč |
| Účastník |
DIMATEX CS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 43224245 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fbca6d3a-d3b7-4f7a-98da-eddf1ca10180
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
