Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800036793500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
793500 RS centrální nákup tonerů 1. dp
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 09.02.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 98711,8 |
Celková částka v CZK | 98 712 Kč |
Účastník |
PREMO, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26251531 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fc07c49a-e6ab-4900-b0b4-8554e3450133
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.