| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800840695000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Nákup rohoží, ev.č. 476/3/205/2018-6950, odúčtujte PZ ve výši faktury, jedná se o nákup MZ (DÚD 1802432)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4630 |
| Celková částka v CZK | 4 630 Kč |
| Účastník |
GAPA MB, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 40767795 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fc0c853a-6041-4b43-aed2-bca9efc131ea
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
