| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800205231600 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
VÚ 2316 - Rohož čistící vnitřní 1 ks. Odúčtovat PZ v celé výši 1.701,- Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1701 |
| Celková částka v CZK | 1 701 Kč |
| Účastník |
GAPA MB, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 40767795 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fc544fb5-55e3-4cd0-92bf-8af5c6a1a800
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
