Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189300636 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 71 -vývoz jímek
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.03.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1190,25 |
Celková částka v CZK | 1 190 Kč |
Účastník |
KAISER SERVIS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26274906 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fe8576ea-0d92-4554-a313-187ca9e4e856
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.