| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185600462 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Automobil užitkový do 12 tun - nákup, č. smlouvy 185610112, NS 551210/115000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1367118,5 |
| Celková částka v CZK | 1 367 119 Kč |
| Účastník |
PROFI AUTO CZ, A. S.
|
| IČO účastníka | 26178559 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ff14f214-138f-48d0-9618-c8939969e5fd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
