Faktury ministerstev ČR ff1d900a-8955-499c-aa47-7485669c0873


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 1800391485400
Typ záznamu faktura
Účel platby
NS 485400 - Nákup žárovek_ dle VŘ ev.č. 248-107/2018-4854. DÚD: 01810851.
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 14.06.2018
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 22515
Celková částka v CZK 22 515 Kč
Účastník AMD NETOLICKÝ, S. R. O.
IČO účastníka 25986465

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ff1d900a-8955-499c-aa47-7485669c0873
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy