| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175300743 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Výzva k poskytnutí plnění č. 155310354/3č. smlouvy 155320047, NS 325500.
Kompenzačně faktura č. 1324621219 poř.č. KDF 175300742 ve výši 2 477 670,97 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1195,56 |
| Celková částka v CZK | 1 196 Kč |
| Účastník |
O2 CZECH REPUBLIC, A. S.
|
| IČO účastníka | 60193336 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ff43ec23-5c5d-4152-b604-61b8aedf7d9a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
