| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159202543 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - poskytování energií a služeb SML č. O-001-2012, za červenec 2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.08.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13625,86 |
| Celková částka v CZK | 13 626 Kč |
| Účastník |
JIHOČESKÉ LETIŠTĚ Č.BUDĚJ
|
| IČO účastníka | 26093545 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ff69bb5d-f10d-4574-9a24-86f1d40777c8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
