Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
1323094 | 22.02.2017 | Dopravní podnik města Brna,a.s. | PREMO s.r.o. | 221 702 Kč | |
Dodávka originálních tonerů a náplní pro laserové a inkostové tiskárny a kopírky | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
1323206 | 22.02.2017 | Dopravní podnik města Brna,a.s. | PREMO s.r.o. | 39 831 Kč | |
Dodávka originálních tonerů a náplní pro laserové a inkostové tiskárny a kopírky | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) |