Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
1031913 | 16.12.2016 | Generální finanční ředitelství | nezveřejněno | Neuvedena | |
Smlouva-dodatek3_nadstandardní zpracování poukázek /A/ 12629_FÚ MSK a ÚP (AVISme 2016001748) | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
1029477 | 12.01.2017 | Generální finanční ředitelství | S.V.A. spol. s r.o. | 111 048 Kč | |
Oprava rozvodu vody pro kantýnu - Petrohradská 6, Praha (AVISme 2016001745) | |||||
1142305 | 28.07.2016 | Generální finanční ředitelství | Česká pošta, s.p. | Neuvedena | |
Dodatek č. 3 - změna obsahu Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B (AVISme 2016001903) | Obor: Poštovní a kurýrní služby | |||||
1033881 | 30.01.2012 | Generální finanční ředitelství | F.D.A. Bezpečnostní služba, s.r.o. | 2 722 Kč | |
Smlouva o napojení na PCO (AVISme 2016001761) | Obor: Ostraha objektů | |||||
1161257 | 01.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 122 400 Kč | |
Objednávka_Stravenky 02/2017 - FÚ pro KVK, 1360 ks (AVISme 2016001914) | Obor: Administrativní služby, stravenky | |||||
1125813 | 26.01.2017 | Generální finanční ředitelství | Edenred CZ s.r.o. | 147 000 Kč | |
Objednávka_stravenky_ÚzP v Jablonci nad Nisou (AVISme 2016001888) | |||||
1111017 | 25.01.2017 | Generální finanční ředitelství | LESKO-Velkoobchod nápojů, s.r.o. | 105 000 Kč | |
Zboží (AVISme 2016001877) | |||||
1174633 | 02.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 70 540 Kč | |
Objednávka_PT - objednáváme u Vás 880 ks stravenek - á 80,- Kč a 2 ks stravenek á 70,- Kč - 02/2017 (AVISme 2016001957) | Obor: Administrativní služby, stravenky | |||||
1181429 | 02.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Edenred CZ s.r.o. | 118 370 Kč | |
Objednávka_3205 BR - Stravenky únor 2017_ÚzP v Bruntále (AVISme 2016001984) | |||||
1185281 | 02.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 148 540 Kč | |
Objednávka_stravenky 02/2017_ÚzP v Trutnově (AVISme 2016001993) | Obor: Administrativní služby, stravenky | |||||
1313325 | 21.02.2017 | Generální finanční ředitelství | LESKO-Velkoobchod nápojů, s.r.o. | 150 000 Kč | |
Objednávka - nákup potravin a zboží (AVISme 2016002070) | |||||
1193353 | 22.04.2016 | Generální finanční ředitelství | ZENOVA services s.r.o. | 51 136 Kč | |
Smlouva-smlouva o dílo: zajištění úklidových prací na FÚ pro Středočeský kraj - ÚzP v Dobříši (AVISme 2016002002) | Obor: Čistící a hygienické služby | |||||
1086089 | 29.12.2016 | Generální finanční ředitelství | Jiřina Macková | 250 Kč | |
Smlouva_zajištění domovnických služeb a údžbářských prací - ÚzP v Hořicích (AVISme 2016001841) | Obor: Čistící a hygienické služby | |||||
1177517 | 03.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Edenred CZ s.r.o. | 223 160 Kč | |
Objednávka_stravenky 02/2017_ÚzP v Pardubicích (AVISme 2016001965) | |||||
1177793 | 02.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 466 200 Kč | |
Objednávka_Stravenky 5180 ks. (AVISme 2016001966) | Obor: Administrativní služby, stravenky | |||||
1013773 | 14.12.2016 | Generální finanční ředitelství | Karafiát Radek | 2 420 Kč | |
Smlouva_ o provádění zimní údržby komunikací na územním pracovišti v Tachově. (AVISme 2016001732) | Obor: Čistící a hygienické služby | |||||
1083345 | 30.12.2016 | Generální finanční ředitelství | IBM Česká republika, spol. s r.o. | 145 008 675 Kč | |
Smlouva-Servis HW ADIS 2017 (AVISme 2016001836) | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
1062805 | 22.12.2016 | Generální finanční ředitelství | BLESK Servis s.r.o. | 81 Kč | |
Smlouva -Strážní služby, dod. č. 1, FÚ pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové (AVISme 2016001787) | Obor: Ostraha objektů | |||||
1384510 | 24.02.2017 | Generální finanční ředitelství | Allianz pojišťovna, a.s. | 17 009 735 Kč | |
Pojistná smlouva č. 898300023 - skupinová pojistná smlouva- komplexní pojištění vozového parku (AVISme 2016002101) | Obor: Pojišťovací služby | |||||
1328130 | 31.05.2000 | Generální finanční ředitelství | NORANET- CZ, a.s. | 388 265 Kč | |
Smlouva - Smlouva na záruční a pozáruční servisní čnnost pro zdroj záložního napájení (AVISme 2016002084) | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
3770976 | 14.11.2017 | Generální finanční ředitelství | OKsystem a.s. | 63 404 Kč | |
Objednávka_Školení M20695 - Správa nasazování Windows desktopů a firemních aplikací pro 2 účastníky. (AVISme 2017001079) | Obor: IT | |||||
3786268 | 13.11.2017 | Generální finanční ředitelství | ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 264 603 Kč | |
Kupní smlouva podle Rámcové smlouvy na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 8 - území CZ08 (Moravskoslezsko) (AVISme 2017001088) | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
3433298 | 11.10.2017 | Generální finanční ředitelství | wamp in, s.r.o. | 925 650 Kč | |
Smlouva_ÚP v Novém Jičíně - stavební úpravy budovy č.p. 2027 - PD (AVISme 2017000922) | Obor: Stavebnictví | |||||
3853828 | 20.11.2017 | Generální finanční ředitelství | Miroslav Mikulík | 70 261 Kč | |
Objednávka_Petrohradská 6 - oprava oken a žaluzií (AVISme 2017001125) | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
3846532 | 08.11.2017 | Generální finanční ředitelství | OKNOSTUDIO PRAHA s.r.o. | 66 464 Kč | |
Objednávka_Oprava vertikálních žaluzií výměnou v objektu GFŘ Žitná 12, P2. (AVISme 2017001120) |