Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
942285 | 29.12.2016 | Generální finanční ředitelství | Ing. Petr Čarek | 508 554 Kč | |
Na základě smlouvy 99/551/0003 z 14.12. 1999 a dodatků objednáváme u Vás renovaci tonerů pro ÚzP na FÚ pro hl.m. Prahu dle objednávky (AVISme 2016001547) | |||||
753125 | 22.09.2016 | Generální finanční ředitelství | Ing. Petr Čarek | 1 019 130 Kč | |
Objednávka_ Na základě smlouvy 99/551/0003 z 14.12. 1999 objednáváme u Vás renovaci tonerů _pro ÚP - FÚ pro hl.m. Prahu (AVISme 2016000855) | |||||
720153 | 10.12.1999 | Generální finanční ředitelství | Ing. Petr Čarek | Neuvedena | |
Smlouva na dodávku kancelářského materiálu, papírenského zboží, čistících a hygienických prostředků, ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro FŘP a FÚ. (AVISme 2016000752) | Obor: Čisticí výrobky |