Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
2852298 | 11.08.2017 |
|
|
Neuvedena | |
Prospital CZ, s.r.o | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
33116212 | 30.04.2025 |
|
|
86 792 Kč | |
Objednávka laboratorního materiálu | |||||
19188395 | 30.11.2021 |
|
|
3 630 000 Kč | |
Smlouva o poskytování služeb závodního stravování - Dodatek č. 2 | Obor: Služby závodních jídelen | |||||
30308232 | 27.09.2024 |
|
|
103 461 Kč | |
OBJEDNÁVKA | |||||
20694463 | 31.05.2022 |
|
Neuvedena | ||
Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu | Obor: Bankovní služby a poplatky | |||||
13907836 | 25.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
62 832 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1010069869 | Obor: Zdravotnictví | |||||
13907116 | 24.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
94 179 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/438 | Obor: Zdravotnictví | |||||
13907860 | 25.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
94 985 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1504129/356 | Obor: Zdravotnictví | |||||
9717919 | 24.07.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
83 496 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1007021149 | Obor: Zdravotnictví | |||||
9102235 | 20.05.2019 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
65 391 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1006565923 | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
10718396 | 11.11.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
297 144 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/198 | Obor: Zdravotnictví | |||||
10974312 | 03.12.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
60 560 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/103 | Obor: Leciva | |||||
10060998 | 04.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
64 107 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/VL00485903 | Obor: Zdravotnictví | |||||
14037904 | 05.10.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
118 822 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1609 | Obor: Leciva | |||||
14145956 | 14.10.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
89 968 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1201493882 | Obor: Zdravotnictví | |||||
6043731 | 28.06.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
98 150 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/VL00371804 | Obor: Leciva | |||||
14663145 | 27.11.2020 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
436 475 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1010515304 | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
7599347 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
596 242 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/VN01610802 | Obor: Leciva | |||||
7349579 | 16.11.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
129 170 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1504129/VU00086803 | Obor: Zdravotnictví | |||||
6106123 | 09.07.2018 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
129 783 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1004354836 | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
7864563 | 09.01.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
73 719 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/X010910444512 | Obor: Leciva | |||||
2649110 | 20.07.2017 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
298 846 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/VN00788701 | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
2951142 | 22.08.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
111 489 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/VL00593704 | Obor: Leciva | |||||
3104138 | 07.09.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
63 972 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/1002241470 | Obor: Zdravotnictví | |||||
5721867 | 30.05.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
121 320 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1180669446 | Obor: Zdravotnictví |