Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
28390807 | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 52 732 Kč | |
Objednávka nová přepážka Lítačky - Benešov - HW, toner | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
28450387 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 93 739 Kč | |
Tiskárna karet Sigma, Ribbon YMCKT | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23080497 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 15 585 Kč | |
Nákup 7ks čteček 2D a čárových kódů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
20301395 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 123 612 Kč | |
Objednávka na zboží dle nabídky číslo N2201365 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
26921263 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 212 355 Kč | |
Nákup 9 ks NTB | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
24164621 | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 32 065 Kč | |
10 ks ribonnů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
24431491 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 20 721 Kč | |
Objednávka tonerů na základě rámcové smlouvy na dodávky tonerů č. 85_2018 | ||||||
26921371 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 315 762 Kč | |
Ribbony YMCKT, Sigma | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
1296241 | 09.11.2016 | 21.02.2017 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 642 813 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
25477343 | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 131 951 Kč | |
Tiskárna karet Sigma DS3, Ribbon YMCKT | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
28301047 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 118 278 Kč | |
Nákup notebooků | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
11494032 | 24.01.2020 | 27.01.2020 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 72 037 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
1302669 | 12.09.2016 | 22.02.2017 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 1 053 910 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
22629561 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 103 346 Kč | |
Nákup HW 7 ks mini PC | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
25515943 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 44 964 Kč | |
Objednávka tonerů pro tiskárny přepážek | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
1302721 | 22.08.2016 | 22.02.2017 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 438 565 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
27066015 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 259 545 Kč | |
Nákup 11 ks NTB | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
18280719 | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 83 732 Kč | |
Tonery | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23127501 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 336 683 Kč | |
Tiskárna karet Sigma DS3, Ribbon YMCKT | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
22307985 | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 16 577 Kč | |
Objednávka tonerů na základě rámcové smlouvy na dodávky tonerů č. 85_2018 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
15525467 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 95 739 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23733201 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 222 973 Kč | |
Datacard CD800, páska YMCKT (500 karet) | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23012145 | 09.01.2023 | 09.01.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 84 761 Kč | |
Objednávka HP ProBook 450 G9 (6S6J6EA#BCM) - 3ks | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
10453554 | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 66 383 Kč | |
Objednávka - xeros alternativní toner kompatibilní sHP CF283A | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
19798443 | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 99 716 Kč | |
Objednávka notebook HP EliteBook 845 G8 | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
22856253 | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 13 861 Kč | |
Objednávka tonerů na základě rámcové smlouvy na dodávky tonerů č. 85_2018 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
26921491 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 33 094 Kč | |
Objednávka notebooku | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
20733507 | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 146 362 Kč | |
Objednávka na 48 ks tonerů Ribbon | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
24896511 | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 98 736 Kč | |
Objednávka tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
27942551 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 78 196 Kč | |
Nákup periferií | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
5931463 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Operátor ICT, a.s. | PREMO, s.r.o. | 2 420 000 Kč | |
Rámcová smlouva na dodávky tonerů | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23080501 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 13 129 Kč | |
Nákup 7x HID čtečka 5022 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
26921471 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 55 842 Kč | |
Objednávka notebooku | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
27942547 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 119 488 Kč | |
Dokoupení skladových zásob | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
11319616 | 09.12.2019 | 09.01.2020 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 66 338 Kč | |
Objednávka xerox alternativních tonerů kompatibilní s HP CF283A | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
18310971 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | Neuvedena | |
Dohoda o odběru použitého spotřebního materiálu | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
24579127 | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 507 837 Kč | |
Notebooky | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
24801691 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 15 428 Kč | |
Objednávka dokovací stanice | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
26409135 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 124 025 Kč | |
Objednávka notebooků LENOVO Thinkpad | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
26190891 | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Operátor ICT, a.s. | PREMO s.r.o. | 14 919 Kč | |
Toner HP Laser Jet | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) |