Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1412018 | 28.02.2017 | 08.03.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 149 941 Kč | |
17 - dílčí objednávka č.1 k rámcové smlouvě na tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů dle KS č. 165610110 | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
1407186 | 31.01.2017 | 08.03.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 151 937 Kč | |
684808, Premo s.r.o., nákup tonerů na základě centrální smlouvy s decentrálním plněním (VZÚ Praha), EVZ 155600315, RS 165610110, SML 47, výzva 59 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
1413670 | 01.12.2016 | 08.03.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 383 997 Kč | |
Tonery - Objednávka č. 02/2016 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
3064150 | 31.08.2017 | 05.09.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 722 858 Kč | |
Nákup náplní do tiskáren. | ||||||
5113696 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 76 533 Kč | |
Nákup náplní do tiskáren VZ. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
3466554 | 22.09.2017 | 18.10.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 499 397 Kč | |
Nákup tonerů č. 2 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
2942786 | 22.08.2017 | 23.08.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 76 748 Kč | |
684820 nákup tonerů na základě rámcové smlouvy č. 165610110 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
2625894 | 19.05.2017 | 20.07.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 119 576 Kč | |
Nákup tonerů (originál). | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
4730080 | 16.02.2018 | 19.02.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 69 539 Kč | |
Nákup tonerů - centrální smlouva - Ag.č. 175610270 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
4846396 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 499 597 Kč | |
DP 1 - Nákup náplní a tonerů do tiskáren - originály | ||||||
6633555 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 150 427 Kč | |
3. DP - Centrální RD č. 175610270 - tonery | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
6771627 | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 99 873 Kč | |
Nákup tonerů z centrální smlouvy | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
8482467 | 28.02.2019 | 15.03.2019 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 72 600 Kč | |
Dílčí plnění - nákup válců do tiskáren - ORIGINÁLY | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
6123531 | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 74 179 Kč | |
Nákup tonerů s centralní smlouvy | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
1407286 | 03.02.2017 | 08.03.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 571 189 Kč | |
CS nákup tonerů obj.1/-8407/2017 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
2437642 | 21.03.2017 | 30.06.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 149 661 Kč | |
684803 Originální tonery. | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
2140102 | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 242 898 Kč | |
Nákup náplní do tiskáren. | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
4977764 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 497 951 Kč | |
Nákup tonerů originální 1 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
6184715 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 127 213 Kč | |
Nákup originálních náplní do tiskáren a kopírovacích strojů. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
13524048 | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 219 555 Kč | |
AČS 201051442 Nákup originálních tonerů pro AHNM Pardubice | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
16898215 | 11.06.2021 | 14.06.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 73 689 Kč | |
5030_nákup originálních tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
18315099 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 1 854 966 Kč | |
Nákup originálních a alternativních tonerů do tiskáren | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Poštovní a kurýrní služby | ||||||
15982443 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 540 000 Kč | |
RD - Náplně a spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje 2021 | Obor smlouvy: IT Hardware / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
14536860 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 450 967 Kč | |
8660 - DP č. 2 RD 144622/2020-8660 - Nákup spotřebního materiálu do tiskáren - 2 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
14350544 | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 152 097 Kč | |
Tonery 30030/20 | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě | ||||||
16794531 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 511 830 Kč | |
Nákup originálních tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
12970996 | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 372 680 Kč | |
243600 - Nákup tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
16097375 | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 105 391 Kč | |
Nákup tonerů a optických válců | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
16044887 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 416 240 Kč | |
Nákup tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
7308347 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 2 122 122 Kč | |
Obj. č. SpMO 188/6/2018-5810 - nákup tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A,B,D,F,H2,H4,I,J,L,N,O,Ř, | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
6966443 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 352 473 Kč | |
Výzva k dílčímu plnění č.4 - Nákup tonerů v souladu RS č. 175610270, SpMO 248-15/2018-4854. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
23866781 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 999 593 Kč | |
NS 644000; obj.č. SpMO 10345/2023-5810/3 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, sml.č. 22106000314 (peněžní prostředky narozpočtovány na NS | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
12124996 | 01.04.2020 | 03.04.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 510 862 Kč | |
30 - Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / IT Hardware | ||||||
11741936 | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 116 208 Kč | |
Nákup tonerů | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
11733452 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 599 797 Kč | |
431200 - Nákup spotřebního materiálu na tiskárny. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
12024572 | 23.03.2020 | 23.03.2020 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 847 000 Kč | |
RD - Nákup tonerů, náplní, pásek a válců pro tiskárny a kopírky, SpMO 8832/2020-6950 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Poštovní a kurýrní služby | ||||||
8183555 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | ČR - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 541 989 Kč | |
013_Nákup tonerů - dílčí plnění 1. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
8253203 | 31.01.2019 | 20.02.2019 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 288 186 Kč | |
RD Centrál tonery do tiskáren 5. dp | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
9249663 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 3 254 325 Kč | |
NS 581000 a jiné OC MO; obj. č. SpMO 188/2019-5810/9 - nákup tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů viz přílohy B, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, Č, E, F, G, H, CH, | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
9516347 | 25.06.2019 | 02.07.2019 | Česká republika - Ministerstvo obrany | PREMO s.r.o. | 88 100 Kč | |
Nákup orig.náplní a válců do tiskáren | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Bankovní formality, ceníky, VOP |