| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25170939 | 11.07.2023 | 18.07.2023 |
|
Horse show s.r.o. | 97 000 Kč | |
| Klání konané pro slávu a čest Vašeho města | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce | ||||||
| 24899487 | 21.06.2023 | 22.06.2023 |
|
Požární bezpečnost s.r.o. | 241 879 Kč | |
| Zadní hadicový naviják na nehody (KT04286) 1ks. | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | ||||||
| 27038979 | 19.12.2023 | 21.12.2023 |
|
ELEKTROWIN a.s. | Neuvedena | |
| Zajištění zpětného odběru elektrozařízení | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Veřejné služby pro energie | ||||||
| 23282337 | 21.11.2022 | 31.01.2023 |
|
RENOVA SYSTEM s.r.o. | 113 256 Kč | |
| Zapůjčení HW (PC + tiskárny) pro zajištění Volby prezidenta ČR | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
| 23231701 | 04.01.2023 | 26.01.2023 |
|
Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o. | 80 000 Kč | |
| kompletní celoroční údržba naučné stezky Svatý kopec | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 23615973 | 20.02.2023 | 02.03.2023 |
|
UNILES, a.s. | Neuvedena | |
| odkup dřeva z městského lesa | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva | ||||||
| 25731287 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
|
PETROM STAVBY, a.s. | 809 520 Kč | |
| Oprava vnějšího schodiště objektu č.p. 1338 v Kadani | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 23345973 | 06.02.2023 | 06.02.2023 |
|
TJ Elektrárny Kadaň | 100 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 18/2023/S | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 23378689 | 08.02.2023 | 08.02.2023 |
|
TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. | 80 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 37/2023/S | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 22826305 | 12.12.2022 | 20.12.2022 |
|
Ing. Markéta Hlubůčková | 61 918 Kč | |
| výměna ochranných prvků u výsadeb ovocných stromů na Úhošti | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 22972769 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |
|
ABEL-Computer s.r.o. | 61 710 Kč | |
| nákup tonerů, cartridgí | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 23024793 | 05.01.2023 | 09.01.2023 |
|
NADĚJE | 110 000 Kč | |
| Poskytnutí dotace na činnost - Nízkoprahové denní centrum | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 28875236 | 22.05.2024 | 29.05.2024 |
|
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins | Neuvedena | |
| Dodatek č. 30 k PS č. 7720693381 | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 31032216 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
|
Roman Jamečný s. r. o. | 100 964 Kč | |
| výměna podlahové krytiny a výmalba 4 kanceláří | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 26387419 | 03.11.2023 | 07.11.2023 |
|
Up česká republika s.r.o. | 344 500 Kč | |
| Stravenky | Obor smlouvy: Finance | ||||||
| 28882624 | 27.05.2024 | 29.05.2024 |
|
WEETEK s.r.o. | 93 010 Kč | |
| LED obrazovka Císařský den | ||||||
| 29475428 | 03.07.2024 | 15.07.2024 |
|
SASME Reality s.r.o. | 94 356 Kč | |
| Technické zabezpečení CD | ||||||
| 27949947 | 12.03.2024 | 12.03.2024 |
|
Jaroslav Urban | 139 000 Kč | |
| Nábytek do kanceláře č. 41 - komplet, Mírové náměstí čp. 1 | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 30092888 | 23.07.2024 | 10.09.2024 |
|
RR International s.r.o. | 79 013 Kč | |
| Zajištění pořadatelksé služby na akci CD | ||||||
| 25413199 | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
|
SASME Reality s.r.o. | 76 998 Kč | |
| Technické zabezepečení Císařského dne | ||||||
| 31456328 | 16.12.2024 | 16.12.2024 |
|
Anna Juříčková | 78 600 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 13/2024 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 27354527 | 19.01.2024 | 22.01.2024 |
|
SupCon s.r.o. | 250 000 Kč | |
| Zajištění činností koordinátora BOZP - Rekonstrukce budova č.p. 1339, Kadaň - DZR | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 27751675 | 23.02.2024 | 23.02.2024 |
|
SASME Kultura | 900 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 8/2024 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 28859912 | 15.05.2024 | 28.05.2024 |
|
Kasyja s.r.o. | 60 742 Kč | |
| Servis MKDS - výměna akumulátoru Skatepark, výměna zdroje kamery MW Rafanda, výměna zdroje kamery přehrada, akumulátor Nábřeží, MW spoj Prunéřov | ||||||
| 31530480 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
|
Tenosol group s.r.o. | 299 475 Kč | |
| Administrace projektu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost města Kadaň | Obor smlouvy: Dary a dotace / Konzultace a poradenství | ||||||
| 22549773 | 25.11.2022 | 30.11.2022 |
|
|
147 771 Kč | |
| vybudování sběrného místa v Pokuticích | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky | ||||||
| 29465572 | 03.07.2024 | 12.07.2024 |
|
Aleš Nový | 64 000 Kč | |
| Zajištění programu v rámci CD | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce | ||||||
| 29433052 | 28.06.2024 | 10.07.2024 |
|
UNILES, a.s. | 145 200 Kč | |
| zpracování nahodilé těžby na lesním majetku města - Svatý kopeček | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva | ||||||
| 29314064 | 25.06.2024 | 28.06.2024 |
|
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | 107 448 Kč | |
| dodání a montáž 2 ks pískovišť na hřiště 2.1 a 1.1 | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky | ||||||
| 25461471 | 15.08.2023 | 16.08.2023 |
|
Jitka Škvrnová | 162 000 Kč | |
| Uměleckou část v rámci Císařského dne | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
| 25777631 | 15.09.2023 | 15.09.2023 |
|
Ivan Kaplan | 544 500 Kč | |
| 16710/23 - vyhotovení změny územního plánu č. 10 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Zemědělství | ||||||
| 25939635 | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
|
LK Leisure Group s.r.o. | 58 300 Kč | |
| Podpora podnikání ppro rok 2023 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 23440945 | 10.02.2023 | 14.02.2023 |
|
Jaroslav Urban | 106 000 Kč | |
| Výroba, dodání a montáž kuchyňských linek | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 28395611 | 15.04.2024 | 18.04.2024 |
|
|
98 256 Kč | |
| Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60039393/4 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie | ||||||
| 28426847 | 22.04.2024 | 22.04.2024 |
|
Josef Neuman | 66 700 Kč | |
| Podpora podnikání pro rok 2024 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 31504380 | 09.12.2024 | 18.12.2024 |
|
HP STAV - Jan Perout s.r.o. | 122 472 Kč | |
| oprava střechy a dřevěných podhledů horolezeckou technikou na domě čp. 1841-3 v Kadani (zadní strana objektu) | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky | ||||||
| 27231291 | 05.01.2024 | 11.01.2024 |
|
Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o. | 80 000 Kč | |
| celoroční údržba naučné stezky Svatý vrch | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 29144724 | 12.06.2024 | 19.06.2024 |
|
|
57 500 Kč | |
| Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69014178/3 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie | ||||||
| 27206627 | 04.01.2024 | 10.01.2024 |
|
J.Zalabák | 132 373 Kč | |
| kompletní celoroční údržba zelene Strážiště III. | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby | ||||||
| 27206639 | 03.01.2024 | 10.01.2024 |
|
Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o. | 80 000 Kč | |
| celoroční údržba cyklostezky Suchý důl 2024 | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||