Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13001640: dodávku a montáž drobného mobiliáře - vybavení nových sociálních

                        OBJEDNÁVKA

                            č. 176/2020/RISM/, ze dne 20.05.2020

                                (na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednatel                            Dodavatel

Město Dvůr Králové nad Labem          Technické služby města Dvora Králové nad Labem
                                      Seifertova 2936/
náměstí T. G. Masaryka 38             54401 Dvůr Králové nad Labem

544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Číslo účtu:                           IČO:  00052981

IČO:            00277819              DIČ:  CZ00052981

DIČ:            CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění :

Místo dodání:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: *** ***, tel.: *** *** ***
Spisová značka: 2662/2017

Objednáváme u Vás

dodávku a montáž drobného mobiliáře - vybavení nových sociálních zařízení na Tyršově koupališti ve Dvoře
Králové nad Labem, dle schválené a projednané cenové nabídky.

Rozsah: dle projednané nabídky.
Termín: neprodleně.
Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.
Cena: dle projednané a přiložené nabídky - 71.679,80 Kč celkem (s DPH).

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem

Cena s DPH: 71 679,80 Kč
Cena bez DPH: Kč

                Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

[ ] individuální příslib                                                 [ ] limitovaný příslib

      ……………………………….                                                      ……………..……………….
        příkazce operace                                                   správce rozpočtu

                                       NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
                  Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
      Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
                  Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
OBJEDNÁVKA

č. 176/2020/RISM/, ze dne 20.05.2020

    (na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.  ……………………..……….

                                 NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
            Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
            Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.