Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 310/2020/RISM/, ze dne 20.08.2020
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem Dijen HD, s.r.o.
66/
náměstí T. G. Masaryka 38 54401 Dvůr Králové nad Labem
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu: IČO:
IČO: 00277819 07066881
DIČ: CZ00277819 DIČ:
Plátce DPH
Lhůta plnění : 31.10.2020
Místo dodání: Dvůr Králové n.L., Zboží
Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.: 499 318 117
Spisová značka:
Objednáváme u Vás
Realizace 1. etapy úpravy pěší komunikace ze Zboří k lávce na Hrubá luka podle Vaší nabídky ze dne
13.08.2020.
Cena s DPH: 148 407,71Kč
Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních
nebo montážních pracích.
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
[ ] individuální příslib [ ] limitovaný příslib
………………………………. ……………..……………….
příkazce operace správce rozpočtu
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ……………………..……….
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.