WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
č.j.: PPR-12657-3/ČJ-2021-990661 jID: PCR99ETRpo42326956
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Příjemce faktury: policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená:
zástupcem vedoucího Automobilního odboru,
Kontaktrú osoba: Správy logistického zabezpečeni policejního prezidia České republiky
E-mail:
Telefon: Česká národní banka
Bankovní spojení: 5504881/0710
Číslo účtu: gs9ai55
ID datové schránky:
(dále jen ,,objednatel") TRUCK TRADE spol. s.r.o.
Evropská 677; 664 42 Modřice
Poskytovatel: 60717602
SIdlo: CZ60717602
IČO:
DIČ: ČS; ČSOB
Zastoupen: 7582322/0800; 193769085/0300
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
(dále jen ,,poskytovatel")
Objednáváme u Vás: Opravu nadměrné koroze včetně výměny pravého předního světlometu a palivové
nádrže u nákladního automobilu TATRA T815-26\NR25/ r. v. 2000; 255kW; RZ:
Termín plnění je 31.5.2021
Místo plnění je provozovna zhotovitele Evropská 677, Modřice
V případě zjištění závad nad rámec této objednávky, bude poskytovatel kontaktovat
objednavatele na e-mail :
Cena objednávky je stanovena ve výši max. 70 000,- KČ bez DPH, tj. max, 84 700,- KČ s DPH (slovy:
Osmdesáčtyřitisícsedmset korun českých). Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná
a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.
Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto
náležitosti bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo objednávky, označení bankovního účtu
poskytovate|e, datum vystavení, název a sídlo poskytovatele, objednatele (Ministerstvo vnitra ČR, Nad
Stohu 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury {PolicejnI prezidium ČR, P.O.BOX 6, 150 05 Praha
5, kontaktní osoba: cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude
vyhotovena ve 2 výtiscích (l originál + 1 kopie). Součástí faktury bude protokol obsahující soupis
skutečně provedených prací a dodávek nebo servisní list potvrzený odpovědnou osobou
objednatele.
Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni objednateli na
adresu příjemce faktury. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února
následujÍcÍho roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních
dnů. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem
splatnosti nejbližší nás|edující pracovní den. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem
odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
poskytovatele uvedeného na faktuře.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit
poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo
nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet
nová lhůta splatnosti v původní délce.
Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlenI za každý i
započatý kalendářní den prodlenI. Za prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlenI. Za prodlení
zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla
včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka
účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
Za objednatele: V Praze dne
29 -Ok 2021
S í