Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16650207: Ostrov, Studentská ul., Gymnázium Ostrov, manipulační plocha - dodání

                        Podací razítko firmy:

             Město Ostrov

             Jáchymovská 1
             363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

                                 Objednávka

                                                číslo: OMIS/214/2021

Objednatel:  Město Ostrov, Odbor městských investic a správy

Dodávku      Jiří Diviš, tel. 354 224 904, email: jdivis@ostrov.cz
převezme:

Fakturu zašlete přímo na organizaci, která objednávku vystavila.

Zhotovitel:  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
             Pražská 1321/38a, 10200 Praha
             IČO: 49356089
             DIČ: CZ49356089

Žádáme o dodání ve lhůtě do 30.06.2021

Ostrov, Studentská ul., Gymnázium Ostrov, manipulační plocha - dodání a montáž betonových bloků

Na základě nabídky, která tvoří nedílnou přílohu této objednávky, u Vás objednáváme dodání a
montáž betonových city bloků na stavbu Ostrov, Studentská ul., Gymnázium Ostrov, manipulační
plocha (objednávka navazuje na objednávku č. OMIS/413/2020).

Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 70 599,87 Kč včetně DPH.
V Ostrově dne 18.05.2021

                                                          Hana Špičková

                                                  Odbor městských investic a správy

                                                         příkazce operace

Souhlas starosty města:

                                                                      Ing. Jan Bureš, DBA
                                                                          starosta města

                            Stránka 1 z 1
Smluvní ujednání:
1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle

     ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a

     protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž

     smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 36 měsíců ode dne protokolárního předání

     objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen

     zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části

     (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
     výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
     objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
     objednávce (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. 9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
     povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně
     však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
     objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
     zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
     Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
     zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
14. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvají ukončení této objednávky.

Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel

     jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo

     pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění

     závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:

               Datum, razítko a podpis zhotovitele

Stránka 2 z 2