Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17022555: Objednávka - Rentel červen 2021

                        Město Ostrov                                Podací razítko firmy:

             Jáchymovská 1
             363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

                                Objednávka

                                              číslo: 181/3b/2021 - Be

Objednatel:              Město Ostrov, Odbor kancelář starosty a vnitřní správy
Dodávku převezme:        Bc. Martina Beranová, DiS.
                         Tel.: 354 224 822
                         E-mail: mberanova@ostrov.cz

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavil v elektronicky čitelném formátu
PDF/A nebo ve formátu ISDOC. Případně lze zaslat v papírové formě.

Zhotovitel:              RENTEL a.s.
                         Ing. Petr Špindler
                         Pod Třešněmi 1120/18a
                         152 00 Praha 5
                         IČO: 26128233, DIČ: CZ26128233

Žádáme o dodání ve lhůtě do 14. 6. 2021

                                           Popis objednávky nebo práce
Objednáváme u Vás školení v e-learningových kurzech na období červen 2021
Termín: 14. 6. – 25. 6. 2021
Předpokládaný počet účastníků: minimálně 24
Předpokládaný počet dnů: minimálně 48
Cena za výše uvedené nepřesáhne částku 9 600,00 Kč bez DPH
Cena včetně DPH: 11 616,00 Kč

V Ostrově dne 10. 6. 2021

                                    ……………………………….
                                               Ing. Jiří Jiránek

                            vedoucí odboru kancelář starosty a vnitřní
                            správy

Souhlas starosty města:                                  ……………………………….
                                                              Ing. Jan Bureš, DBA
                                                                  starosta města

                            Stránka 1 z 1
Smluvní ujednání:
  1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo
       podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
  2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a
       protokolárním předáním objednateli.
  3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele,
       přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
       zákoník.
  4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 36 měsíců ode dne protokolárního předání
       objednateli.
  5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
  6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen
       zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
  7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé
       části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní
       pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5 000,- Kč) za každý i započatý
       den prodlení.
  8. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
       objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
       objednávce (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
  9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
       povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně
       však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
  10. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
       objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
  11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
       zhotovitele.
  12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
  13. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
       Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
       smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
  14. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvají ukončení této objednávky.

Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

    1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
    2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu

         dodavatel jednu kopii této objednávky.
    3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově,

         anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
    4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
    5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění

         závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:

                                                                              ............................................................
                                                                               Datum, razítko a podpis zhotovitele

   15.

                                                                Stránka 2 z 2