Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17511639: Výkopové a bourací práce na 9. etapě

                        Podací razítko firmy:

             Město Ostrov

             Jáchymovská 1
             363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

                             Objednávka

                            číslo: OMIS/322/2021

Objednatel:              Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme:        David Papánek
                         Tel.: 354 224 809
                         E-mail: dpapanek@ostrov.cz

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.

Zhotovitel:        Hippmann s.r.o., Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov
                   IČO: 02291754, DIČ: CZ02291754

Žádáme o dodání ve lhůtě do 27. 8. 2021

                                 Ostrov, Výkopové a bourací práce na 9. etapě
 Objednáváme u Vás provedení výkopových a bouracích prací na přípojkách topných kanálů na 9.
 etapě v Ostrově v souladu s cenovou nabídkou ze dne 2. 8. 2021.
 Cena za výše uvedené práce bude uhrazena podle skutečně provedených prací a nezbytného rozsahu
 a nepřesáhne částku 86 299 Kč bez DPH (104 421,79 Kč včetně 21% DPH).

                                                               .............................................
                                                                      Hana Špičková
                                                                       vedoucí OMIS

Souhlas starosty města:                        ……………………………….
                                                        Ing. Jan Bureš
                                                         starosta města

                            Stránka 1 z 2
Smluvní ujednání:
   1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo
       podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
   2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a
       protokolárním předáním objednateli.
   3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž
       smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
   4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 36 měsíců ode dne protokolárního předání
       objednateli.
   5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
   6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen
       zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
   7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části
       (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
       výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5 000,- Kč) za každý i započatý den
       prodlení.
   8. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
       objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
       objednávce (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
   9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
       povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně
       však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
   10. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
       objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
   11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
       zhotovitele.
   12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
   13. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
       Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
       zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
   14. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvají ukončení této objednávky.

Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

    1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
    2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu

         dodavatel jednu kopii této objednávky.
    3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově,

         anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
    4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
    5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění

         závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:

                                                                              ............................................................
                                                                               Datum, razítko a podpis zhotovitele

                                                                 Stránka 2 z 2