Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18390815: Výměna střešní krytiny včetně likvidace demontované krytiny na

                        Objednávka

OBJEDNÁVKA
č. 399/2021/RISM/, ze dne 12.11.2021
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

	Dodavatel

	Petr Hejna

	 271/

	54232 Batňovice  

	

	IČO:  
62053922

	DIČ: 
CZ6412241176

	


	Objednatel

	Město Dvůr Králové nad Labem

	náměstí  T. G. Masaryka 38


	544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM


	Číslo účtu: 


	IČO: 
00277819

	DIČ: 
CZ00277819

	Plátce DPH

	Lhůta plnění : 
 

	Místo dodání: 

Veřejná zakázka:    

Vyřizuje: Jiří Kříž, tel.: 499 318 192
Spisová značka: 20104/2020
Objednáváme u Vás

Výměna střešní krytiny včetně likvidace demontované krytiny na skládce, montáže plošin,ochrany vodního toku, vše dle projednané nabídky ze dne 11.11.2021 v celkové ceně 281.100,- Kč vč. DPH 

možnost dílčí fakturace

Obchodní podmínky: splatnost faktury 30 dní 

Tato objednávka je uzavírána v souladu s čl. VII odst. 1 vnitřního předpisu města č. 7/2019, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.
Cena s DPH: 340 131,00 Kč
Cena bez DPH: 281 100,00 Kč
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.


[  ] individuální příslib
[  ] limitovaný příslib


……………………………….
……………..……………….


příkazce operace
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. 
……………………..……….

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.