WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 281/2016/RISM/rei, ze dne 24.08.2016
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem Městské vodovody a kanalizace
Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
náměstí T. G. Masaryka 38 náměstí Denisovo 766
54401 Dvůr Králové nad Labem
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu:
IČ: 00277819 IČ: 28818334
DIČ: CZ00277819 DIČ: CZ28818334
Plátce DPH
Lhůta plnění : do 30.09.2016
Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem
Vyřizuje: Ing. Adam Reil, tel.: 499 318 174
Objednáváme u Vás
obnovu kanalizačních šachet v ulici Štefánikova 6ks a ve Zboží 1ks. Cena bude dle nabídky 56 895 bez DPH.
Cena s DPH: 68 843,00Kč
Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních
nebo montážních pracích.
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
[ ] individuální příslib [ ] limitovaný příslib
………………………………. ……………..……………….
příkazce operace správce rozpočtu
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ……………………..……….
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.