Textová podoba smlouvy Smlouva č. 19637579: objednávka běžná - zboží, Jezero Most – dodávka a instalace 50 kusů

                        STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
                 Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

                      http://www.mesto-most.cz
                IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.  V MOSTĚ DNE:08.03.2022
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800            VYŘIZUJE:
                                          TELEFON:
                                          E-MAIL:                 mesto-most.cz

                OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 339/OI/2022

DODAVATEL: Technické služby města Mostu a.s., Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1

IČO:  64052265                            DIČ: CZ64052265

Statutární město Most u Vás objednává:

Jezero Most – dodávka a instalace 50 kusů plážových slunečníků

Poznámka: objednávka uzavřena v souladu s ID_PRmM_027 Pravidla pro zadávání a průběh veřejných
zakázek malého rozsahu – čl. 9 bod 1.

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 31.5.2022
Místo dodání: Jezero Most
Předpokládaná cena bez DPH: 1 047 500,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 1 267 475,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem

    Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
    předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
    a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
    dalších podmínek.
3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 %
    z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli)
    odečíst z fakturované částky.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
    podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky
    (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem
    objednatele.

7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které
    musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na

    náklady zhotovitele.
10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení

    s odstraňováním vad.
11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 12 měsíců.
12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

    smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
    dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
    těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb.,
    o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

                                           pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ64052265, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně,
na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

    I. OBJEDNATEL:

             ……………………………………..                                 ……………………………………
             PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE                          KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
Dne: .....................................................
    II. DODAVATEL:                                                      (správce rozpočtu)

Dne: .....................................................  .......................................................................
                                                            RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO

                                                                ZÁSTUPCE DODAVATELE: