WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. OB/1:15/220013
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: PRORESTA, s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Evropská 678
Pod Juliskou 1621/5 26101 Příbram
160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 47541121
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 DIČ:
Číslo účtu: Email:
Mobil:
Adresa pro doručení faktury: Telefon:
Divize Hořovice
Slavíkova 106
262 23 Jince
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 8 154,76,-
Pravidelný servis po 70 000 km + výměna brzdových destiček
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: Mobil: E-mail:
Příjemce, místo určení:
Telefon:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
30.06.2022 _____________________
Dodavatel
_____________________
Objednatel Datum, podpis (razítko)
Elektronicky potvrzeno dne