WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 214/2023/RISM/, ze dne 04.09.2023
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem Pavel Bořek
Preslova 449/
náměstí T. G. Masaryka 38 54400 Dvůr Králové nad Labem
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM IČO: 11112166
DIČ: CZ5409260109
Číslo účtu:
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:
Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Jiří Kříž
Tel.: 499 318 192, 724040031
Spisová značka:MUDK-RISM/82551-2023/krz 5264-2022
Objednáváme u Vás
výměnu betonových obrub podél komunikace v Žirči, od BUS zastávky v délce cca 127 m směrem ke
školce, přesný rozsah a umístění obrub, dle požadavku správce komunikace, dle předložené a
schválené cenové nabídky ze dne 23.08.2023, v celkové ceně 285.943,3 Kč bez DPH, tj. 345.991,39
Kč včetně DPH
termín:do 09/2023
celková cena: 345.991,39 Kč vč.DPH
Forma úhrady: fakturou s 30denní splatností.
Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 -
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými
organizacemi zřízenými městem.
Cena bez DPH: 285 943,30 Kč
Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti
ve smyslu ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
…………………………. ………………………….
oprávněná osoba datum a podpis dodavatele
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
město Dvůr Králové nad Labem +420 499 318 111 mudk.cz
IČO 00277819 epodatelna@mudk.cz
DS mu5b26c