Textová podoba smlouvy Smlouva č. 27782491: Objednávka zboží - vybavení kuchyně - víčka na talíře - pacientské

                        PP/4140073/24

                                                         Fakultní nemocnice v Motole

                             V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                                          Úsek provozně-technický, Stravovací odbor - nákup

               Objednávka zboží a služeb č. PP/4140073/24                                                                               OČ

Fakturační adresa:                              Dodavatel IČO: 27175782, DIČ: CZ27175782

Fakultní nemocnice v Motole                     ARTRANS s.r.o.
finanční účtárna
V Úvalu 84                                      xxxxx
150 06 Praha 5 - Motol                          Hradecká 2526/3
xxxxxx                                          13000 Praha 3 - Vinohrady
Dodací adresa: xxxxx
                                                E-mail: xxxxx
                                                Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx                                 Datum vystavení: 26.02.2024                            01.08.2023
E-mail: xxxxx                                   Dodací lhůta:
                                                Fakturace: Splatnost 60 dní
           xxxxx                                Veřejná zak:
NSAS: 0020/03 Oddělení pacientského stravování  ČOP:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky    Smlouva: 2304140410 Id: 23622079
NIPEZ: 39221110-1

Objednáváme u Vás:                        Množství      Cena/MJ                           Cena/MJ      Cena celkem % Cena celkem
Pozice č. 2 : Víčko na porcelánový talíř        300 ks  bez DPH                           vč. DPH         bez DPH DPH vč. DPH
Celková hodnota objednávky včetně DPH
                                                            350,00                            423,50    105 000,00 21 127 050,00
Pacientské stravování
                                                                                                                         Kč 127 050,00

Schvalování                                                                                            schváleno
      1 xxxxx                                                                                          schváleno
      2 xxxxx

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při

fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Děkujeme.                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo            Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4140073/24, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek    Akceptováno: 27.02.2024 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1