Textová podoba smlouvy Smlouva č. 29045624: Objednávka hygienických potřeb

                        Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem VAT, s.r.o.
náměstí T. G. Masaryka 38 Lánovská 477/
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54301 Vrchlabí
Číslo účtu:

ICO: 00277819 ICO: 27515664
DIC: CZ00277819 DIC: CZ27515664
Plátce DPH

Lhůta plnění:
Místo dodání:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Martina Fórstlová

Tel.: 499 318 234,

Spisová značka: MUDK-KTU/37115-2024/for 914-2024

OBJEDNAVKA
č. 114/2024/KTÚ/, ze dne 20.05.2024

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednáváme u Vás
hygienické potřeby

rychloutěrka DARA 38x38 — 50 ks

set smetáček + lopatka — 6 ks

Savo WC gel, oceán — 3 krabice

papírová utěrka v roli, 2 vrst., celulóza, 135m — 6 balení
toaletní papír Gigant pr.28cm, 2 vrst., celulóza — 8 balení

Cena bez DPH: © 13 900,00 Kč
Cena s DPH: 16 819,00 Kč

oprávněná osoba

PRIX WC závěs 40g — 2 krabice
Clin na okna 500ml — 1 krabice
směs do ostřikovačů, letní — 6 ks
ručník skládaný ZZ, šedý — 6 krabic

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

město Dvůr Králové nad Labem +420 499 318 111
ICO 00277819 epodatelna©Amudk.cz

DS | mub5b26c

mudk.cz

o a