WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
číslo: 10625/2024 ze dne: 30.07.2024
ODBĚRATEL: Fakturační adresa
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Závodní 205 Způsob platby: převodním příkazem
360 06 Karlovy Vary Splatnost faktury: 21 dní
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611 Doručovací adresa
Nejsme plátci DPH
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Bankovní spojení Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
banka: ČNB Plzeň Datová schránka: xknaa7s
číslo účtu: 1247881 e-mail:
kód banky: 0710 kvk.podatelna@hzscr.cz
Vystavil(a):
Kontaktní osoba: tel.:
e-mail:
DODAVATEL: STABIA s.r.o.
Sládkova 159/1
350 02 Cheb
OBJEDNÁVÁME U VÁS: množství
1
název - typ
Oprava části vnitřních prostor objektu HS Mariánské Lázně
Předpokládaná celková cena objednávky: 558 273,35 Kč
Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail:
Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.
Objednávka v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádáme o neprodlené potvrzení objednávky a její
zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.
Poznámka:
Ing. Oldřich Digitálně podepsal Ing. Ing. Martin Digitálně podepsal Ing.
Volf, Ph.D., Oldřich Volf, Ph.D., MBA Martin Huml
MBA
Datum: 2024.08.01 Huml Datum: 2024.08.01 10:24:05
+02'00'
15:38:43 +02'00'
.......................................................................... ...........................................................................
podpis oprávněné osoby razítko a podpis dodavatele