Textová podoba smlouvy Smlouva č. 30481840: Oprava komunikace ve Verdeku

                        OBJEDNÁVKA

             č. 267/2024/RISM/, ze dne 20.09.2024

                          (na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednatel                          Dodavatel

Město Dvůr Králové nad Labem        ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
                                    Kutnohorská 59/23
náměstí T. G. Masaryka 38           50004 Hradec Králové

544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM       IČO: 27502988
                                    DIČ: CZ27502988
Číslo účtu:

IČO:         00277819

DIČ:         CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 15.10.2024

Místo dodání: Verdek- osadní výbor

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Jan Fíla
Tel.: 499 318 117, 733598776
Spisová značka:MUDK-RISM/73641-2024/fij 2496-2014/fij

Objednáváme u Vás

Opravu místních komunikací v lokalitě Verdek asfaltovou emulzí podle Vaší nabídky ze dne 19.9.2024.

Cena bez DPH: 60 000,00 Kč

       Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti
         ve smyslu ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
                                              ve znění pozdějších předpisů.

………………………….                                                ………………………….

oprávněná osoba                                         datum a podpis dodavatele

                                      NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

                  Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.
      Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).

                   Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

město Dvůr Králové nad Labem         +420 499 318 111                                                             mudk.cz
IČO 00277819                        epodatelna@mudk.cz
DS mu5b26c