Textová podoba smlouvy Smlouva č. 31005116: Objednávka číslo: 2PROV240281

                        Karlovarská krajská nemocnice a.s.                                     Objednávka

IČO: 26365804                                                                           Datum: 13.11.2024
                                                                                        Strana: 1 z 1
       Bezručova 1190/19
       360 01 Karlovy Vary

  Tel: 354 225 111
 Fax:
  Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

Objednávka číslo: 2PROV240281                   úklid_KV_prosinec_2024

Dodavatel:     09498       IČO: 29113563
         Tel:
               VERNAT s.r.o.

               Loketská 344/12

               360 06 Karlovy Vary - Dvory

                              Fax:              Tel:                   Fax:

Popis:  Dle cenové nabídky u Vás objednáváme provedení úklidu v nemocnici v Karlových Varech v rozsahu stanovených
        přílohou č. 3 (výměry a četnosti) původní Smlouvy a jejího dodatku č. 1.
        Období: prosinec 2024

Termín dodání:                                                         Celkem:  198 622,71 Kč
Místo určení: KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary

Poznámka:

Prodávající se zavazuje daňové doklady – faktury, zasílat v písemné podobě na adresu sídla Kupujícího, sekretariát KKN a.s.,
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary a současně elektronicky na emailovou adresu fakturace@kkn.cz , a to za účelem jejich řádné
evidence Kupujícím. Prodávající bere na vědomí, že nezaslání daňového dokladu oběma výše uvedenými způsoby má za následek, že
daňový doklad nebyl řádně Kupujícímu doručen a ten není v prodlení s jeho úhradou, a to ani po uplynutí doby splatnosti. Daňový
doklad v elektronické podobě bude scanem zaslaného daňového dokladu v písemné podobě a bude ve formátu .pdf.

Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad Kupujícímu do 15 dnů ode dne DUZP (data uskutečnění zdanitelného plnění).  V

případě porušení povinnosti stanovené předcházející větou se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02%

z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu

škody zvlášť v plné výši.

                                                Vyřizuje:

                                                                                Říhová Jana