Textová podoba smlouvy Smlouva č. 322317: Objednávka 631

                        Město Ostrov                                 Podací razítko firmy:
                   Jáchymovská 1
                   363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843

                                  Objednávka

                                číslo: 631/01/16

Objednatel:        Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov

Dodávku převezme:  Karel Ille, referent OMS, tel.: 354 224 903

Dodavatel:         WEPOREST spol. s r.o.

                   Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

                   IČ: 63984041 DIČ: CZ63984041

Termín dodání: 15. 11. 2016

Místo plnění: areál koupaliště

Množství                                  Popis služby nebo práce

             Objednáváme u vás vybourání výměnu stávající brány a branky vedoucí do areálu koupaliště
             Ostrov. V rámci realizovaných prací bude provedena demontáž stávajícího vstupu, včetně
             betonového sloupu. Nově bude osazena brána se dvěma křídly o rozměrech 4000x2000 mm a
             branka 1500x2000 mm. Rozsah provedených prací bude odpovídat předloženému nabídkovému
             rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky.

             Celková cena díla nepřesáhne částku ......... 56 835,50 Kč, bez 21% DPH. ( 68 771,00 s DPH )
             Cena je pevná a nepřekročitelná.

                    Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt nebo prostor je používán k ekonomické
                    činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou
                    službu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.
                    Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §
                    92 a odst. 2 zákona o DPH.

V Ostrově dne: 22. 9. 2016

                                                                             ………………………………
                                                                                                 Bc. Pavel Čekan

                                                                                       starosta města
Sankční ujednání:

    1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn
          požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i
          započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

    2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
          dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.

Upozornění pro dodavatele
          Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito
          pokyny:

     1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
     2. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.
     3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
     4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do

          odstranění závady.
     5. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015

          Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
          smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.

V …...………… dne ....……………
Razítko a podpis dodavatele: