Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33365960: Dodávka kompresoru a příslušenství pro HZS ČT

                        CD Česká televize                                                                                            Objednávka

                                                                                                            Číslo:OBJN-22511696

objednavatel                                                    dodavatel

Česká televize                                                  Industrien s.r.o.
Na Hřebenech II 1132/4                                          Jana Masaryka 364/23
140 70 Praha 4 - Kavčí hory                                     12000 Praha - Vinohrady

IČ / DIČ: 00027383 /CZ00027383                                  IČ / DIČ: 06036244 / CZ06036244

Fakturační adresa:                                              Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 274970 vedená u Městského soudu v
Česká televize                                                  Praze
Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory

zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje

se do obchodního rejstříku

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4,

číslo účtu:         1540252/0800

Kontaktní osoba:                                                Číslo dodavatele:         OP1050624
Tel:                                                            Telefon/mobil :           info@kompreservis.cz
Mail:                                                           Mail:

Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: Televizní Studio Praha

Upřesnění adresy:                   HZS ČT, V Rovinách 1134/127 140 70 Praha 4

Kontaktní osoby:                    velitel HZS ČT, tel.:       , nebo jeho zástupce                 tel.:

Termín dodávky do:                  27.05.2025

Na základě nabídky č. 250118 ze dne 30.04.2025 objednáváme následující:
Splatnost faktury je 14 dní od data doručení do ČT.

        Materiál/                Označení                       Počet                 Mj  Cena/mj    Sleva        Hodn. netto
Pol.

        Služba

1 OBECNA                         Kompresor BALMA 7.5/270        1,00                  ks  55 600,00         0,00  55 600,00
                                 -

Interní číslo zakázky: 2823

2 OBECNA                         Olej FluidTech Altair VDL 100  2,00                  ks  0,00              0,00  0,00

                                 -

Interní číslo zakázky: 2823

3 OBECNA                         Montáž vč. nastavení tlaku     1,00                  ks  4 500,00          0,00  4 500,00

Interní číslo zakázky: 2823

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:                                  60 100,00
                                                                                                                  Měna: CZK

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně
příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen „faktura“) vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného
podpisu dodacího listu/poskytnutí plnění.
Dodavatel – plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. v registru plátců
DPH; uvede-li dodavatel na faktuře jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavateli cenu
buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na
faktuře, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje,
zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli. Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze
zdanitelného plnění dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na
účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH dodavateli.

Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti
a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo
úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení
řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen　je

zasílat v　PDF formátu ze své　e-mailové adresy na e-mailovou adresu                    @ceskatelevize.cz. Za den doručení　faktury (daňového

dokladu) objednateli se považuje den doručení　na e-mailovou adresu objednatele, což je　zároveň považováno za

souhlas　s　využitím této formy komunikace.

Smluvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdání) zboží/s poskytnutím plnění je stanovena ve výši 0,5% z celkové ceny za každý

započatý den prodlení. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03

% (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce

vůči objednateli.

ČT ERP - schválení č. 999960_MR                                 www.ceskatelevize.cz                              1/2
C D Česká televize                                                                                           Objednávka

                                                                                                            Číslo:OBJN-22511696

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo
před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností
této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné
shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru
smluv“). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem
zajišťují.
Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího
uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona
o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.
Smluvní vztah založený touto objednávkou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 19.05.2025
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:                                                                              Dne:
Česká televize                                                                    dodavatel

Jméno: Ing.Martin Rajman                                                          Jméno: Industrien s.r.o.

Funkce: vedoucí centrálního nákupu
Místo: Praha

Schváleno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem Ing.Martin Rajman
pod číslem schvalovacího procesu 999960 aktivitou 3854137.

 [ 3 česká televize

          Kavčí hory
          Na Hřebenech I11132/4
          140 70 Praha 4

ČT ERP - schválení č. 999960_MR                                                   www.ceskatelevize.cz      2/2