Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33580840: oprava systému AD-blue-chyba motoru nox rottne 13

                        Objednávka č. 1/2025/238

Objednatel:                                              Dodavatel:

Fakturační adresa:                                        REPAROSERVIS spol. s r.o.
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p.                          Lnářská 907/12
 Pod Juliskou 1621/5                                      10400 Praha 10 - Uhříněves
 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205                           IČO: 63994445
 Číslo účtu:                                              DIČ:

Adresa pro doručení faktury:                              Email:
 Divize Hořovice                                          Mobil:
                                                          Telefon:
 Slavíkova 106
 262 23 Jince

 Jméno:
 Telefon:
 Email:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění                                                                   52 500,-
oprava systému AD-blue-chyba motoru nox rottne 13
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení:  Mirošov

Telefon:                          Mobil:                      E-mail:

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.

Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).

                                                         1/2
  06.06.2025                     Objednávka č. 1/2025/238
_____________________
                                                6.6.2025
         Objednatel                                 _____________________
Elektronicky potvrzeno dne                                    Dodavatel
                                                       Datum, podpis (razítko)

                            2/2