Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33701332: Nastavení systémů slaboproudu pro potřeby provozu školy - ZŠ V

                        OBJEDNÁVKA č. O1/83/2025/0047

Odběratel:   Městská část Praha 10  Dodavatel:   SYNER s.r.o.
Adresa:
             Vinohradská 3218/169   Adresa:
IČO:
DIČ:         10000 Praha 10
Číslo účtu:
Kontakt:     00063941               IČO:         48292516
E-mail:
Tel.:        CZ00063941             DIČ:         CZ48292516

                                    Číslo účtu:

Termín plnění: 31.08.2025
Datum vystavení: 13.05.2025

Objednáváme u Vás:                                                                                          77 828,41 Kč
                                                                                                            13 507,41 Kč
Nastavení systémů slaboproudu pro potřeby provozu školy - ZŠ V Olšinách.                                    64 321,00 Kč

Nastavení systémů slaboproudu pro potřeby provozu školy - ZŠ V Olšinách.

                                                                             Celková cena objednávky s DPH
                                                                             Z toho DPH
                                                                             Celková cena bez DPH

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo
smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného
plnění a datum splatnosti obsahovat:

     popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů
     o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů
     prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy - sazby za km, počet km
     a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny
nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení
do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky
na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg ).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito
na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:                     Akceptace objednávky:
Brzoň Jakub Bc.
vedoucí odboru majetkoprávního