WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
č. 139/2025/RISM/, ze dne 18.06.2025
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)
Objednatel Dodavatel
Město Dvůr Králové nad Labem Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936/
náměstí T. G. Masaryka 38 54401 Dvůr Králové nad Labem
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM IČO: 00052981
DIČ: CZ00052981
Číslo účtu:
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:
Veřejná zakázka:
Vyřizuje: ***
Tel.: ***
Spisová značka:MUDK-RISM/55894-2025/ha 39126-2021
Objednáváme u Vás
výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě "Na Kopečku" v součinnosti s probíhající akcí ČEZ a.s.
(dodavatel ELEKTRO-COMP spol. s.r.o.) dle předložené a projednané nabídky.
Rozsah: dle projednané nabídky.
Termín: dle součinnosti s akcí ČEZ a.s.
Forma úhrady: fakturou s 30-ti denní splatností.
Cena: dle projednané nabídky - 187.701,00 Kč bez DPH.
Záruka: 60 měsíců.
Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 04/2025 -
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými
organizacemi zřízenými městem.
Cena bez DPH: 187 701,00 Kč
Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti
ve smyslu ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
…………………………. 20.06.2025
oprávněná osoba datum a podpis dodavatele
NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
město Dvůr Králové nad Labem +420 499 318 111 mudk.cz
IČO 00277819 epodatelna@mudk.cz
DS mu5b26c