WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
číslo: 11019/2025 ze dne: 20.10.2025
ODBĚRATEL: Fakturační adresa
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Způsob platby: převodním příkazem
Závodní 205 Splatnost faktury: 21 dní
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611 Doručovací adresa
DIČ: CZ70883611
Nejsme plátci DPH Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení Datová schránka: xknaa7s
banka: ČNB Plzeň e-mail: kvk.podatelna@hzscr.cz
číslo účtu: 1247881
kód banky: Vystavil(a)
0710
Kontaktní osoba: tel.:
e-mail:
DODAVATEL: Požární bezpečnost s.r.o. IČ: 27660940
Královský Vršek 3545/42
586 01 Jihlava
OBJEDNÁVÁME U VÁS: množství
14
název - typ 14
120 040 771:Hasící hřeb PH - DEFENSIVE - 0,55 m
120 040 770:Hasící hřeb PH - ATTACK - 0,55 m
Předpokládaná celková cena objednávky: 307 923,45 Kč
Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail:
Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.
Objednávka v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádáme o neprodlené potvrzení objednávky a její
zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.
Poznámka:
.......................................................................... ...........................................................................
podpis oprávněné osoby razítko a podpis dodavatele