Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3614360: Objednávka č. 1779/2017/TO/LAM pro středisko 11297601 - Technické

                        F_092, verze 01
                                                                                                                 O b jed náv k a

Objednávka č.: 1779/2017/TO/LAM

Datum vystavení:        31.10.2017                             ADRESÁT – DODAVATEL
Vyřizuje:               11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Oddělení:                                                      Název: Realitní a stavební společnost, s.r.o.
Telefon:                listopad 2017
Email:                                                         Adresa: Fantova 693/45
Termín dodání:                                                                61400 Brno-Obřany

                                                               IČ:   41432037

                                                               DIČ:

Objednáváme u Vás:
roletový požární uzávěr, automatické posuvné dveře

                                                                               Cena bez DPH:                  486 636,00 Kč
                                                                               DPH 21%:                       102 193,56 Kč
                                                                               Cena včetně DPH:               588 829,56 Kč

za dodavatele: ...........................                     za objednatele: ...........................

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodav atel souhlasí se zv eřejněním celého obsahu objednáv ky a prohlašuje, že objednáv ka neobsahuje obchodní tajemstv í ani údaje, které by neměly bý t
zv eřejněny . Pro případ, že by dodav atel zjistil, že objednáv ka obsahuje obchodní tajemstv í popř. údaje, které dle práv ních předpisů nemají bý t zv eřejněny , zav azuje
se do sedmi dnů od obdržení objednáv ky předat objednateli kopii objednáv ky se začerněný mi údaji, které nemají bý t zv eřejněny .

Při nedodržení termínu dodání V ám bude účtov ána smluv ní pokuta v e v ý ši 0,05% z fakturov ané částky za každý den prodlení.
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních vždy na vyřizující osobu na adresu:
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem:  31.10.2017 08:46
31.10.2017 08:46:17     Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 10.100.100.254

Strana 1 z 1                                                                                                  DoctIS : SoPHIS, a.s. :