Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36454533: Revize kotelen, kontrola a zkoušky kotlů

                        OBJEDNÁVKA OBJ/8580/0008/26

Objednatel                    DIČ: CZ61988987                 Dodavatel:              DIČ: CZ7504202783
      :                                                         IČO: 07033761
               IČO: 61988987                                    Slávek Vaško

        Ostravská univerzita

        Dvořákova 7                                           Studniční 694
        701 03 Ostrava 1                                      739 44 Brušperk

Konečný příjemce:

Ing. Kamila Kaděrková                            Datum vystavení:  14.01.2026
                                                 Datum dodání:
Koleje J.Opletala                                Forma dopravy:

Kranichova 8/1433

710 00  Ostrava-Sl.Ostrava

Objednáváme u Vás provedení revizí, kontrol a zkoušek technických zařízení kotelen 3 kategorie v objektech A a B KJO
Kranichova 8, Ostrava v rozsahu daném platnou legislativou.
Rozsah prací je stanoven v nabídce č. Z25120 ze dne 8.12.2025.
Nabídka je přílohou objednávky

Ing. Kamila Kaděrkovál, 739 734 596, kamila.kaderkova@osu.cz             Cena DPH        Částka                            Částka
   Množ. MJ Název položky                                           bez DPH (%)              DPH                           celkem

1.      Revize, kontroly a zkoušky technických                     94 080,00 21       19 756,80                       113 836,80

        zařízení kotelen 3 kategorie

                                                                   Celková cena s DPH:  113 836,80 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:            Správce rozpočtu:                    Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
                              LENERT Jan, Ing.                     85842, 9100, 9933, 040000
     Příkazce operace:
1. KADĚRKOVÁ Kamila, Ing.

Příkazce operace - KADĚRKOVÁ Kamila, Ing.                          datum                         podpis:
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.                            14.01.2026               Schváleno elektronicky
                                                              ......................  ..........................................
                                                                                        Schváleno elektronicky
                                                                   12:23              ..........................................
                                                               14.01...2026
                                                              ......................

                                                                   16:11
                                                                      ..