Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4475596: úklid černé skládky Mattoni

                        boco |A lo

Město Ostrov F?Ma[ius Peadarsenas |
Jáchymovská 1 Podací razifkedirgpyvna OSTROV
363 01 Ostrov j

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

; í..\ť' A - j J-
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary Í % 2 -1 2m7
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100 H quLl „Příh: ccc
ICO: 00254843, DIČ: CZ00254843 PR W
Objednávka
číslo: 620/01/2017
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov

 

Dodávku převezme: Bce.Petra Niederhafnerová tel./Mob.:354 224 918

Dodavatel: Marius Pedersen a.s. Krušnohorská ul. 792 , 363 01 Ostrov
IČ: 42194920 | DIČ: CZ42194920
Termín dodání; 15.12.2017
Místo plnění: Ostrov, areál Mattoni
Množství Popis služby nebo práce
Objednáváme úklid skládky v areálu Mattoni. Průběžně se bude sčítat skutečné množství
odvezeného odpadu. Fakturace bude dle přiložené cenové nabídky a dle skutečně odvezeného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpadu,
Součástí faktury budou vážní lístky a stazky,
Položky Jednotka Cena za jednotku bez DPH
Doprava Abroll Km 41,00 Kč
Manipulace Abroll 15 min 150,00 Kč
Pronájem Abroll 1 den 170,00 Kč
Ruční úklid l hod/ l pracovník 183,06 Kč
Vážení Ks 110,00 Kč
Nakladač Libherr % l hod 926,00 Kč
A03 /—“

Likvidace odpadu 02 07-94— /[tuna 535,00 Kč
Likvidace odpadu 20 02 01 / | tuna 260,00 Kč

 

 

 

 

 

Celková částka za kompletní likvidaci (veškeré náklady na techniku, odvoz a skládkovné dle
přiložené cenové nabídky) nepřesáhne 100 000,00 Kč bez DPH, tj. 121 000,00 včetně DPH.

Cena je pevná a nepřekročitelná.

 

 

 

 

  

V Ostrově dne:16.11.2017

starosta města

Sankční ujednání:

1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i
započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

2.  Připrodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.

Upozornčění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito
pokyny:

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.

Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře

Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební Ihůta ode dne expedice účtu do
odstranění závady.

Hw hlm

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.

járde "adersen 8.8
Průběžná 1940/3
500 09 iiradec Králové
DiČ: CZ42194920n
ho