WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov Podací razítko firmy:
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: 620/01/2017
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov
Dodávku převezme: Bc.Petra Niederhafnerová tel./Mob.:354 224 918
Dodavatel: Marius Pedersen a.s. Krušnohorská ul. 792 , 363 01 Ostrov
IČ: 42194920 DIČ: CZ42194920
Termín dodání: 15.12.2017
Místo plnění: Ostrov, areál Mattoni
Množství Popis služby nebo práce
Objednáváme úklid skládky v areálu Mattoni. Průběžně se bude sčítat skutečné množství
odvezeného odpadu. Fakturace bude dle přiložené cenové nabídky a dle skutečně odvezeného
odpadu.
Součástí faktury budou vážní lístky a stazky.
Položky Jednotka Cena za jednotku bez DPH
Doprava Abroll Km 41,00 Kč
Manipulace Abroll 15 min 150,00 Kč
Pronájem Abroll 1 den 170,00 Kč
Ruční úklid 1 hod/ 1 pracovník 183,06 Kč
Vážení Ks 110,00 Kč
Nakladač Libherr 1 hod 926,00 Kč
Likvidace odpadu 02 07 04 tuna 535,00 Kč
Likvidace odpadu 20 02 01 tuna 260,00 Kč
Celková částka za kompletní likvidaci (veškeré náklady na techniku, odvoz a skládkovné dle
přiložené cenové nabídky) nepřesáhne 100 000,00 Kč bez DPH, tj. 121 000,00 včetně DPH.
Cena je pevná a nepřekročitelná.
V Ostrově dne:16.11.2017 ………………………………
starosta města
Sankční ujednání:
1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i
započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.
Upozornění pro dodavatele
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito
pokyny:
1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
2. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.
3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do
odstranění závady.
Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.
V …………… dne ……………
Razítko a podpis dodavatele: