Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4822752: vyrovnání přelivové hrany plaveckého bazénu na Tyršově koupališti ve

                        O B J E D N Á V K A  
č. 64/2018/RISM/ouh, ze dne 23.02.2018 

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky) 

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY 
Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět 

Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny). 
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. 

 

 
 

 
 

Veřejná zakázka:     
Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla, tel.: 499 318 277 
Spisová značka:  
 

 

Objednáváme u Vás 

vyrovnání přelivové hrany plaveckého bazénu na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem dle 
nabídky z 08.02.2018. 
Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní. 
Záruka: 60 měsíců  
Žádám Vás o akceptaci objednávky. 

 
Cena s DPH: 285 272,63 Kč 
Cena bez DPH: 235 762,50 Kč 
 

 
Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních  
nebo montážních pracích. 

 
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

 
 [  ] individuální příslib [  ] limitovaný příslib 
 
 
 
 
 ………………………………. ……………..………………. 
 příkazce operace správce rozpočtu 
 
 
 
Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.  ……………………..………. 

AKCEPTOVÁNO 27.02.2018 

Dodavatel 

Lacus Technology s.r.o. 
Zděbradská 8/ 
25101 Říčany   
 
IČ:   05617791 
DIČ:  CZ05617791 
 

Objednatel  

Město Dvůr Králové nad Labem 
náměstí  T. G. Masaryka 38  
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
Číslo účtu:   
IČ:  00277819 
DIČ:  CZ00277819 
Plátce DPH 
Lhůta plnění :  15.04.2018 -30.04.2018 
Místo dodání: