WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov Podací razítko firmy:
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: 223/01/2018
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov
Dodávku převezme: Pavla Neumannová tel.: 354 224 906
Dodavatel: Studený, Tušimice 27, 432 01 Kadaň
Termín dodání: IČO: 25494228 DIČ:CZ CZ25494228
Místo plnění:
červen 2018
Ostrov
Množství Popis služby nebo práce
Objednáváme u Vás dřeviny, dle přiloženého rozpisu.
Celková cena činí: 120 734,00 Kč bez DPH
Celková cena činí: 138 845,00 Kč s DPH
Cena je pevná a nepřekročitelná.
V Ostrově dne: 2. 6. 2018
…………………………
Ivan Vysocký
vedoucí odboru správy majetku města
Sankční ujednání:
1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i
započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.
Upozornění pro dodavatele
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito
pokyny:
1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
2. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.
3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do
odstranění závady.
Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.
V …………… dne ……………
Razítko a podpis dodavatele: